差旅费报销需要附哪些资料？

1、员工报销的时候按照财务部门的规定填写报销的单据；

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、来回机场的交通费不予以报销；

3、出差补助日数=出差回程日期-出差出发日期；

4、需要按财务规定获得并填写真实合法的凭证；

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所属部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销；

6、超标乘坐交通工具的，其交通费用的报销，按照其本该乘坐的交通工具种类计算报销金额，超额部分需要自行承担。